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      銀川匯創(chuàng)資本投資控股有限公司深入貫徹落實習近平總書記關于“堅持黨對國有企業(yè)的領導是重大政治原則，必須一以貫之，建立現(xiàn)代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，必須一以貫之”的重要論述，將推動企業(yè)內控管理制度建立完善和保障內控制度有效執(zhí)行作為提升企業(yè)內生力、創(chuàng)新力、競爭力和凝聚力的重要舉措，突出“建章立制、監(jiān)督執(zhí)行、精準管控”的原則，緊緊圍繞“國企改革三年行動”的中心任務，以鞏固巡察整改成果、推進“改進作風提升質效”專項行動為契機，構建了“全方位決策、全業(yè)務覆蓋、全要素管控、全流程監(jiān)督”的“四全”制度體系，有效提升了公司決策、經營、管理、執(zhí)行的“四強”治理效能，為提升集團公司整體管控能力和抗風險能力筑牢了制度“藩籬”。
      公司突出治理主體的作用發(fā)揮，堅持把健全法人治理結構作為制度體系的核心內容，從清單、規(guī)則、考核、協(xié)議等入手，建立了涵蓋黨支部前置研究、重大經營、授權管理、議事交流、考核評價等在內的10項制度，全面強化決策機制體系建設的頂層設計。
      一是完善法人治理管理制度，夯實依法治企基礎，發(fā)揮各類清單制度在公司治理中的指導作用，將公司重大事項清單化，修訂完善并印發(fā)集團公司《黨支部前置研究討論重大經營管理事項清單》《“三重一大”決策清單》《董事會關于經理層的授權清單》《總經理向董事會匯報工作制度》《子公司向出資人匯報工作制度》等5項清單制度，明確了“三重一大”事項權責劃分，厘清黨支部、董事會、經理層的權責邊界，使各治理主體職責清晰、關系明確、相互銜接。
      二是規(guī)范法人治理議事機制，強化企業(yè)治理水平，強調議事規(guī)則在企業(yè)管理中的規(guī)范作用，修訂完善并出臺了集團公司《黨支部議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經理辦公會議事規(guī)則》3項議事規(guī)則，明確對議事范圍、議事內容、議事形式、議事流程、議事決定等方面的具體要求，理順工作流程，保障有效履職。
      三是完善法人治理考核機制，提高履職盡責能力，完善黨組織考核機制，按照四講四有黨員、五有五強小組、六有六好支部評價標準，對公司黨支部進行考核；開展董事會考核評價，圍繞董事會工作機構設置與制度建設等內容，對董事會進行評價考核，同時圍繞職業(yè)操守、履職能力等維度，對公司董事成員進行考核評價；持續(xù)完善經理層管理考核，制定并印發(fā)了子公司《經理層成員任期制與契約化管理辦法》和《經理層管理辦法》，組織簽訂《年度經營業(yè)績責任書》《任期經營業(yè)績責任書》及《崗位聘任協(xié)議》，形成能者上、庸者下的用人機制。
      公司堅持“發(fā)展第一，風控優(yōu)先”的理念，聚焦“3+2”核心業(yè)務體系，通過管理辦法、戰(zhàn)略規(guī)劃、工作指引、定向計劃，持續(xù)強化資產運營、投融資、產業(yè)發(fā)展、投后運營監(jiān)管等全業(yè)務體系建設，累計編制規(guī)劃計劃14個，建立制度12項，為切實提升公司生產經營效能提供有效支撐。
      一是搭建戰(zhàn)略管控體系，本著“集團規(guī)劃突出整體協(xié)同、板塊規(guī)劃突出專業(yè)引領、子公司規(guī)劃上下貫通”的原則，編制了集團公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃1個，公司產業(yè)發(fā)展規(guī)劃3個，子公司發(fā)展計劃10個，形成多層次的戰(zhàn)略規(guī)劃體系機制，有效提升企業(yè)戰(zhàn)略引領和執(zhí)行效率。
      二是構建融資管理機制，在科學制定《融資管理制度》的基礎上，搭建公司融資清單、構建融資機構評估體系、制定融資計劃，并嚴格按照《銀行間債券市場債務融資工具信息披露制度》完善企業(yè)信息披露工作機制，有效支撐融資管理工作。
      三是制定投資管理制度，以項目盡職調查為關鍵點，制定印發(fā)了包含項目基本情況、商業(yè)模式、財務分析、風險分析等在內的共11項內容的《盡職調查報告模板及工作指引》，并嚴格執(zhí)行《投資管理制度》，進行項目投資管理，強化風險決策安全性。
      四是健全投后管理機制，秉持投后管理賦能理念，做實做細項目孵化、投資監(jiān)管和投后運用機制，全面執(zhí)行《投后檢查工作指引》《外派董事監(jiān)事管理辦法》，形成項目“事前、事中、事后”閉環(huán)管理機制，制定《投資項目項目經理定向負責計劃》，創(chuàng)新探索建立項目經理定向負責工作機制及工作協(xié)同機制，切實保障項目發(fā)展長期性。
      五是建立資產運營管理體制，建立了包括《資產巡查管理辦法》《固定資產管理辦法》等在內的資產管理制度體系，制定了資產管理和巡查工作計劃，建設了資產管理信息系統(tǒng)，提升了資產管理的制度化、規(guī)范化、信息化水平，為提升資產運營效率，切實推動資產保值增值提供了有力支撐。
      公司突出管理的基礎作用，本著“強化服務、精細規(guī)范、改進作風、提升質效”的原則，從制度、辦法、細則、規(guī)范、手冊等方面，統(tǒng)籌推進公司、行政管理、人力資源、財務管理、招標采購、風險管控等要素維度的內控管理體系建設，形成制度近60項，有效支撐公司決策部署的高效執(zhí)行落實，切實提升公司綜合管理能力。
      一是健全行政綜合機制，結合國有企業(yè)內部管理建設的要求，建立了《公文處理辦法》《證照、印章管理制度》《合同管理制度》《總經理辦公會會議制度》等行政綜合管理制度20余項，為公司會議管理、印章管理、檔案管理、辦公用品領用、圖書管理、用車管理等各方面工作的有序開展提供科學性、實用性、規(guī)范性指引，為公司整體發(fā)展做好服務。
      二是創(chuàng)新人力資源管理模式，堅持“黨管人才、以人為本”的原則，依托公司SWAL人才培養(yǎng)體系，制定優(yōu)化了《招聘管理辦法》《績效考核制度》等制度20項，通過制度建設，為規(guī)范人力資源管理、激活選人用人機制、激發(fā)員工隊伍活力, 促進公司高質量發(fā)展提供組織和人才保障。
      三是細化財務內控流程，圍繞加強制度建設、深化預算管理、細化審計監(jiān)督等方面管控，建立了以財務預算、財務內控管理為主導的的財務制度體系，形成以《內部控制標準流程》為綱引、涵蓋《全面預算管理辦法》《財務開支和報銷管理辦法》《資金預算管理辦法》《備用金管理辦法》《財務核算標準手冊》等在內的13項財務管控制度，不斷提高集團公司和子公司財務管控能力和水平。
      四是建立招標采購管理制度，以國家現(xiàn)行法律、法規(guī)為依據(jù)，結合總公司和子公司招標采購管理工作的實際，修訂完善了公司《招標采購管理辦法》，從組織機構與工作職責、規(guī)模標準與招標方式、招標采購管理與流程、招投標資料歸檔等方面，嚴肅招標采購紀律，規(guī)范招標采購活動，為工程建設和采購工作的有序規(guī)范開展奠定了基礎。
      五是優(yōu)化合規(guī)風控體系，聚焦債務風險、投資風險、法律風險、金融風險、安全風險等，編制集團公司風險管理制度、法律顧問制度，制定《合規(guī)風險管理制度》《涉訴事務管理辦法》，并進一步優(yōu)化和完善合規(guī)風險管理策略確立、制度規(guī)范制定、風險識別、合規(guī)審查、風險應對、責任追究、考核評價、合規(guī)培訓等在內的公司合規(guī)風險管理體系，保障企業(yè)依法經營。
      公司堅持把立足當前與著眼長遠結合起來，多措并舉狠抓制度執(zhí)行落實，推進制度建設頂層設計科學、依法治企氛圍濃厚、制度執(zhí)行管理動態(tài)，切實有效發(fā)揮制度管理的效能。
      一是常態(tài)化開展依法治企教育，以習近平法治思想為指引，嚴格按照《第一議題制度》《黨員管理考核制度》《黨風廉政建設責任制度》，持之以恒開展法治培訓和普法宣傳，培育法治文化，營造依法合規(guī)的良好氛圍，同時對制度建設工作的全流程進行嚴格把關、確保公司各項制度的正確方向。
      二是經常性開展制度宣貫，將公司制度分類別進行匯總形成制度匯編和手冊，方便員工查閱制度細則，保障制度執(zhí)行的長效化；把制度宣貫作為員工培訓的一項重要內容，不定期組織對新修訂制度、新制定制度、常用制度、重點制度的培訓教育，加強員工對各項制度的學習、研究、理解和貫徹，營造了自覺尊崇制度、嚴格執(zhí)行制度、堅決維護制度的濃厚氛圍。
      三是一體化督導制度執(zhí)行，制定了《目標管理督導辦法》《專項工作督查督辦管理辦法》《專題會議制度》等督辦制度，并通過定期匯報、述職測評、績效考核等方式，常態(tài)化開展對公司規(guī)章制度執(zhí)行的督導督辦，確保制度剛性執(zhí)行；建設“黨統(tǒng)一指揮、全面覆蓋、權威高效”的監(jiān)督體系，推進紀檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督、審計監(jiān)督有機銜接，將制度體系是否完備、制度執(zhí)行是否嚴格作為監(jiān)督檢查的重點，對制度執(zhí)行進行監(jiān)督，對違規(guī)行為進行追責，有效維護制度權威。
      四是動態(tài)化加強制度管理，將制度建設作為公司內部管理的一項重點工作，組織建立公司制度體系臺賬，形成制度庫；定期組織制度大排查工作，始終把握制度建設方向、內容和有關要求，經常性與各部門、子公司溝通充分了解工作制度的新變化、新要求；按照“精簡、管用”的原則，緊密結合法律法規(guī)和企業(yè)工作實際，對于行之有效的制度，不搞重復建設，繼續(xù)長期堅持，對于與現(xiàn)行法規(guī)制度不一致或失去時效性的及時廢止，對與當前工作要求不相適應的，著手修訂完善，確保制度行得通、指導力強、長期適用，實現(xiàn)用制度管權、按制度辦事、靠制度管人，推動企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。